Dépose la confirmation de commande ou la facture du fournisseur. Excel, CSV ou PDF.

En cours : à terminer. Une fois le fichier caisse généré, l'arrivage est rangé dans l'historique, mois par mois. On peut le rouvrir pour contrôler ou retélécharger le fichier.

Chaque fournisseur a son propre format. Réglé une fois, mémorisé pour les prochaines commandes.

Les 8 premières lignes, telles qu'elles sont lues.

Un code-barre en double fait sonner le mauvais produit en caisse. Rien ne s'imprime tant qu'il reste un conflit.

Par défaut : une étiquette par article commandé, sauf les boissons (leur code-barre est déjà sur la bouteille). Ajuste ligne par ligne si besoin. Rien à étiqueter ? Passe directement au fichier caisse.

Contrôle ce qui est réellement reçu, puis génère le fichier Excel à importer dans la caisse.